一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************095
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97048 50ml高粘度液体胶水 | 5 | 11.5 | 晨光/M&GAWG97048 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30368 透明胶带 | 4 | 48.0 | 得力/deli30368 | 验收通过 | |
| 3 | 金利文 J89 5.5cm档案盒 | 86 | 559.0 | 金利文J89 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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