一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************769
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3306 PU笔记本A4/160张商务记事本 | 20 | 760.0 | 得力/deli3306 | 验收通过 | |
| 2 | 维尔美 WCA150L 卫生间专用擦手纸20包/箱 | 6 | 660.0 | 维尔美/WEIERMEIWCA150L | 验收通过 | |
| 3 | 恒力源 7015 档案盒10个装 | 10 | 500.0 | 恒力源7015 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 验收通过 | |
| 6 | 强林 623-16 记事本会议记录本16K牛皮纸封面 | 30 | 150.0 | 强林/QIANGLIN623-16 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT200 抽纸16提装 | 2 | 560.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 欧阳敏
