******旅游局关于普通干电池的网上超市采购项目 （项目编号:************136 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******旅游局关于普通干电池的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************136
项目联系人:陈旭
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******旅游局
采购单位地址:乌苏市乌鲁木齐北路226号
采购单位联系人和联系方式:陈旭:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******5
采购单位预算编码:137007
三、成交信息
成交日期:2025年4月9日
总成交金额（元）:3925 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 乌苏市精彩印刷厂 | 新疆维吾尔自治区塔城地区新疆塔城地区乌苏市乌鲁木齐北路011号（新华书店北侧） | 3925.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ARC92559 普通干电池 | 晨光/M&G | ARC92559 | 25 | 6.0 | 150.0 | |
| 2 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 3 | 晨光 H7302 中性笔 | 晨光/M&G | H7302 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
| 4 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/Comix | A1236 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 5 | 得力 7365 打印/复印纸 A3纸 | 得力/deli | 7365 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 6 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 12 | 2.5 | 30.0 | |
| 7 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 文化用品 彩色长尾夹 | 得力/deli | 8521A | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 9 | 晨光 ABS92702 票夹/长尾夹 | 晨光/M&G | ABS92702 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 10 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0039 | 17 | 4.0 | 68.0 | |
| 11 | 晨光 APYD1K78A PU/PVC笔记本 | 晨光/M&G | APYD1K78A | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 12 | 得力 Z7547 打印/复印纸 A4 | 得力/deli | Z7547 | 8 | 200.0 | 1600.0 | |
| 13 | 晨光 ADM94519 文件夹 晨光10个装A4抽杆夹报告夹5mmADM94519 | 晨光/M&G | ADM94519 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 14 | 晨光 ADM94520 抽杆夹厚 | 晨光/M&G | ADM94520 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
| 15 | 得力 6824 得力(deli)记号笔 | 得力/deli | 6824 | 16 | 2.0 | 32.0 | |
| 16 | 南韩 2101-4101 胶水 | 南韩 | 2101-4101 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
