一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************696
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 尼罗河 A4 70g A4 70g 打印纸 | 30 | 5400.0 | 得力/deli尼罗河 A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ960 A3复印纸/办公用纸 打印纸 70g 500张/包 共2000张 4包/箱 | 10 | 1800.0 | 晨光/M&GAPYVQ960 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 A1塑料杯200ml 2000个/件 | 5 | 700.0 | 富强A1塑料杯200ml | 验收通过 | |
| 4 | 富强 AA 一次性纸杯 | 5 | 1200.0 | 富强AA | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 石万里
